01
正向生产链路 · 质量管控嵌入点
采购 → 生产三道工序 → 成品 → 发货 · 每个环节的质量关口
采购单 CG · 请购单 QG · 供应商库已建立
原料采购
CG编号 · 数万级记录
→
色泽/气味/杂质/水分/粗蛋白/粗脂肪/沙门氏菌
QC
来料质检
采购入库质检
质检4人
→
RK编号 · 批次号 · 质检结果/鉴定结果字段
采购入库
RK编号 · 万级记录
📌 批次号生成
→
LL编号 · 关联派工PGD · 扫码确认批次号
生产领料
LL编号 · 近万级记录
🔗 批次号继承
→
投料扫码上报 · 出成率监控 · 标准出成率对比
巡检
前处理
JJ交接 · 出成率%
→
内封包装扫码上报 · 10项管制巡检 · 金探/X光机检测
巡检
内封
JJ交接 · 出成率%
→
彩封包装扫码上报 · 装箱检验 · 封箱效果 · 计量复核
巡检
彩封
JJ交接 · 出成率%
→
成品批次号 · 订单编号DD · 喷码日期
成品入库
成品批次查询
📌 成品批次号
→
发货单号 · 批次号 · 喷码日期 · 客户签收日期
销售发货
FH · 测试环境样例较少
📌 发货单号
📚
质量标准库支撑（全链路覆盖）
📋 原辅料质量消毒品标准库
编号前缀 ZLBZ · 大量标准条目
覆盖感官/理化/卫生三维指标
支撑位置：来料质检 环节
覆盖感官/理化/卫生三维指标
支撑位置：来料质检 环节
接收标准›
弱控›
半强控›
拒收标准
📦 包装物质量标准库
编号前缀 ZLBZ · 多类包装标准
包材类型：纸碗/中盒/彩袋/彩盒/塑料罐/罐体/罐盖/标签/纸箱
支撑位置：内封/彩封 环节
包材类型：纸碗/中盒/彩袋/彩盒/塑料罐/罐体/罐盖/标签/纸箱
支撑位置：内封/彩封 环节
接收标准›
弱控›
半强控›
拒收标准
02
反向追溯链路 · 从客诉到源头
客诉单(TS) → 逐级反查 → 直达供应商 · 横跨质量×库存×采购三大模块
客户投诉
TS编号 · 多条投诉记录
恶性/一般性分类 TS25071005
恶性/一般性分类 TS25071005
→
发货单号
投诉单中
「发货单」字段关联 发货单号 FH
「发货单」字段关联 发货单号 FH
→
成品批次
成品批次查询
35列 · 含订单/喷码日期 批次号+喷码日期
35列 · 含订单/喷码日期 批次号+喷码日期
→
工序交接单
JJ编号 · 数万级记录
转出工序/出成率/二级品 JJ26041009
转出工序/出成率/二级品 JJ26041009
→
领料单
LL编号 · 近万级记录
领料明细含批次号 LL26041002
领料明细含批次号 LL26041002
→
物料批次
料品批次查询 40列
「物料追踪」按钮 批次号 26040904
「物料追踪」按钮 批次号 26040904
→
采购入库
RK编号 · 万级记录
质检结果/鉴定结果 RK26041024
质检结果/鉴定结果 RK26041024
→
供应商
供应商库已建立
供应商评定有历史记录 供应商+来料质检
供应商评定有历史记录 供应商+来料质检
断点① · 发货单号→成品批次的关联不自动
投诉单中「发货单」为选择弹窗字段，但发货明细中的「批次号」和投诉单之间缺少自动反查机制。当前需人工从发货明细72列中手动检索成品批次——这是追溯链最耗时的环节。
断点② · 物料追踪功能存在但未贯通
库存模块料品批次查询中有「物料追踪查看」按钮（蓝色链接），具备从批次号反查采购来源的基础能力。但此功能仅限于单个物料维度，无法自动串联"成品批次→领料批次→采购批次→供应商"的全链路。追溯横跨质量、库存、采购三个模块，手动操作一次可能需要数小时。
断点③ · 投诉单与检验联络单之间缺少关联字段
客户投诉(TS)和检验联络单(WJD)各自独立存在，投诉单中没有引用检验单编号的字段，检验联络单也没有引用投诉编号的字段——同一质量事件的投诉记录和检验报告无法自动对应。
03
质量管控四道防线
来料验收 → 过程巡检 → 检验检测 → 风险监测 · 27+人覆盖全链路第一道：来料验收
4人
- 采购入库质检（RK编号关联）
- 检验项：色泽 / 气味 / 杂质 / 水分 / 粗灰分 / 粗蛋白 / 粗脂肪 / 沙门氏菌 / 规格 / 感官
- 结果字段：质检结果 + 鉴定结果（双重判定）
- 不合格品走「拒收入不合格库」→ 采购退货(TH)
RK关联入库单号
ZLBZ标准库支撑
第二道：过程巡检
2人
- ZJ编号 · 30个巡检点 · 5个工厂覆盖
- 10项管制：人员消毒/周转控制/湿度/异物蚊虫/标识记录/日期核对/金探X光/装箱检验/封箱效果/计量
- 移动端APP二维码扫码巡检
- 巡检频次：2次/班 ~ 1次/天（写在备注字段中）
ZJ编号前缀
含惩处子表
第三道：检验检测
16人
- 外检联络单(WJD) 有历史记录 — 送第三方检测机构
- 内检联络单(WJD) 有历史记录 — 工厂内部化验室
- 内检明细 — 检验指标展开视图
- 工序交接中化验员会签节点（审批链第6节点）
WJD编号前缀
QDF检验报告
第四道：风险检测
5类
- 涂抹检测 — 环境表面微生物 · 每月1次
- 水质检测 — 菌落总数≤100CFU/ml · 每月1次
- 临期物料 — 仅检测肉粉/猫浆/油脂等 · 每3月1次
- 空气沉降 — 车间空气微生物 · 每月1次
- 半成品检测 — 酸价/过氧化值/挥发性盐基氮 · 每月1次
检测频次硬编码
标准嵌入列名
04
客诉处理闭环 · 四状态流转
投诉受理 → 责任判定 → 惩处 → 整改验证 → 审批完成 · 已形成闭环记录
未提交
投诉登记
TS编号自动生成
投诉主题/紧急程度
处罚类别(恶性/一般)
投诉主题/紧急程度
处罚类别(恶性/一般)
→
处理中
责任判定
责任部门
(生产/研发/物流/质检
/业务/仓管/采购/外协)
(生产/研发/物流/质检
/业务/仓管/采购/外协)
→
惩处 · 子表
惩处执行
被惩处人/员工类别
惩处金额/备注
→ 人事模块惩处管理
惩处金额/备注
→ 人事模块惩处管理
→
整改验证
整改措施
原因分析(textarea)
整改措施(textarea)
品管确认有效性
整改措施(textarea)
品管确认有效性
→
审批完成
闭环完成
整改结果：合格/不合格
审批完成时间
审批结果附件
审批完成时间
审批结果附件
📋 投诉单核心字段（TS编号）
投诉编号 TS
投诉主题
紧急程度
处罚类别
客户(代码)
投诉产品
发货单号
反馈部门
责任部门
索赔金额
生产日期
工厂/车间
投诉问题(长文本)
原因分析
整改措施
品管确认有效性
整改结果(合格/不合格)
图片附件(3处)
⚠️ 已发现的系统问题
• 紧急程度重复：下拉中「紧急」出现两次，「一般/正常/常规」语义交叉
• 反馈部门乱码：所有子部门带「??」前缀显示
• 索赔金额待核验：测试环境样例中未体现有效金额
• 附件名丢失：文件名为时间戳(如1751512999543.jpg)
• 审批历史待核验：测试环境未展示审批历史样例
• 负责人字段显隐不一致：部分旧记录无此字段
断点 · 惩处→生产改善的反馈不闭合
投诉单的惩处子表记录了被惩处人和金额，惩处结果流向人事模块的惩处管理。但惩处判定的结论和整改措施如何反馈到生产车间的工艺改进、质量标准更新、供应商管理等环节，系统中没有明确的数据流转路径。质量改善从"判罚"到"改进"之间可能存在断裂。
05
追溯链数据关联全景
横跨质量×库存×采购×生产四大模块 · 编号体系串联📦 库存模块
料品批次查询 (40列)
成品批次查询 (35列)
物料追踪查看 (蓝色链接)
采购入库 RK · 万级记录
生产领料 LL · 近万级记录
交接入库 JJ · 数万级记录
成品批次查询 (35列)
物料追踪查看 (蓝色链接)
采购入库 RK · 万级记录
生产领料 LL · 近万级记录
交接入库 JJ · 数万级记录
🔬 质量模块
客户投诉 TS · 多条
外检联络单 WJD · 有历史记录
内检联络单 WJD · 有历史记录
现场巡检 ZJ · 有历史记录
采购入库质检 · 有样例
风险检测 · 5类Tab
外检联络单 WJD · 有历史记录
内检联络单 WJD · 有历史记录
现场巡检 ZJ · 有历史记录
采购入库质检 · 有样例
风险检测 · 5类Tab
🛒 采购模块
请购单 QG · 数万级记录
采购单 CG · 数万级记录
采购退货 TH · 有历史记录
供应商库 · 已建立
供应商评定 · 有历史记录
采购入库明细 (76列)
采购单 CG · 数万级记录
采购退货 TH · 有历史记录
供应商库 · 已建立
供应商评定 · 有历史记录
采购入库明细 (76列)
⚙️ 生产模块
派工单 PGD · 数万级记录
交接单 JJ · 数万级记录
三道工序出成率
中试单 ZS · 有历史记录
原材料反馈 FKD · 少量样例
出成率预警 (±3%阈值)
交接单 JJ · 数万级记录
三道工序出成率
中试单 ZS · 有历史记录
原材料反馈 FKD · 少量样例
出成率预警 (±3%阈值)
🔗 编号串联链 · 追溯依据
TS 投诉单
→ 发货单号 →
FH 发货单
→ 批次号/喷码日期 →
成品批次
→ 订单编号 →
DD 订单
→ 计划单号 →
JH 计划
→
PGD 派工
→
JJ 交接
→
LL 领料
→ 批次号 →
RK 入库
→ 供应商 →
采购入库质检
链路评价：编号关联关系已建立，但反向追溯需人工逐级跳转——投诉单→发货明细(72列)→成品批次(35列)→交接明细(48列)→领料明细(32列)→采购入库明细(76列)。每一步都是独立的查询页面，无一键贯通功能。系统中唯一的追溯辅助工具是料品批次查询中的「物料追踪」按钮，但仅覆盖单个物料维度。